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政协河北省邢台市委员会2016年度预算

来源:本站原创   发布时间:2016-03-20    字号:

  2016年市级部门预算

  政协河北省邢台市委员会

  政协河北省邢台市委员会编制

  邢台市财政局审核

  目 录

  第一部分部门预算情况

  年度目标及保障措施... 3

  部门职责-工作活动绩效目标... 7

  部门收支预算总表... 10

  部门基本支出预算... 11

  部门项目支出预算... 19

  部门“三公”及会议培训经费预算... 20

  第二部分预算单位收支预算情况

  未找到目录项。

  第一部分部门预算情况

  年度目标及保障措施

  一、年度发展规划目标

  总体目标:

  市政协2016年度发展规划目标

  一、政治协商。就市大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

  二、民主监督。有效履行民主监督职责,发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、执行、党和政府的工作进行政治监督。

  三、参政议政。通过对市重大问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,以调研报告、建议案或其他形式,向市委、市政府提出意见和建议。

  四、政协事务管理。市政协自身建设、理论研究以及宣传工作,与市内外有关单位的联系协调;负责机关外事工作,机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利,后勤保障、经费资产管理、基建和审计,接待、离退休人员服务,承办市政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

  职责分类绩效目标:

  市政协2016年度职责分类,绩效目标情况说明:

  一、政协会议。完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高政治协商水平。

  二、政协监督事务经费。完善民主监督机制,畅通民主监督渠道,建立健全知情、沟通制度,加强工作协调配合,提高民主监督的质量和成效。

  三、政协提案工作经费。完善提案审查、办理和反馈机制,做到提案程序更加规范,制度更加完善,提案质量和办理质量不断提高,政协履职作用更加突出。

  四、政协专题调研经费。通过调研课题就党和政府关注的问题,提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议,促进决策民主化和科学化。

  五、综合业务及事务管理经费。政协自身建设质量更加扎实,工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强,理论研究成果服务履职作用明显。

  二、实现年度发展规划目标的保障措施

  实现本年度发展规划目标的保障措施

  一、政协会议。实际召开会议活动次数占应组织会议活动的比率95%以上。

  二、政协监督事务经费。反映政协委员参与党和国家重大改革工作事项的情况。

  三、政协提案工作经费。反映对政协提案审理、分办、督办的情况,指提案办理数量占提案总量的比重95%以上。

  四、政协专题调研经费。反映重点和专项课题调研计划完成上报情况95%以上。

  五、综合业务及事务管理经费。政协自身建设质量更加扎实,工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强,理论研究成果服务履职作用明显。

  部门职责-工作活动绩效目标

  202政协邢台市委员会

  职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准

  优良中差

  政治协商118.00就市大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高政治协商水平。

  政协会议118.00会议是人民政协履行职能的主要形式,是开展工作的主体,是委员履行自身职责的主要途径。包括全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、各专委会会议等。完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高政治协商水平。会议活动组织率95%及以上90%及以上85%及以上85%以下

  协商民主 根据形势、任务和党委政府统一部署,安排协商活动,召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。加强港澳台侨和海外联谊活动,推动对外交往工作。增强开展政治协商的自觉性和主动性,规范协商内容,丰富协商形式和层次,把政治协商纳入决策程序。对外交往工作成效显著。专题协商完成率100%90%及以上85%及以上85%以下

  民主监督53.00有效履行民主监督职责,发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、执行、党和政府的工作进行政治监督。完善民主监督机制,畅通民主监督渠道,建立健全知情、沟通制度,将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中,提高民主监督质量和成效。

  监督事务43.00组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察,通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。完善民主监督机制,畅通民主监督渠道,建立健全知情、沟通制度,加强工作协调配合,提高民主监督的质量和成效。重大工作参与率95%及以上90%及以上85%及以上85%以下

  提案工作10.00对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会(提案者)的提案进行审查立案,立案后交承办单位办理,适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。完善提案审查、办理和反馈机制,做到提案程序更加规范,制度更加完善,提案质量和办理质量不断提高,政协履职作用更加突出。提案办理率98%及以上95%及以上90%及以上90%以下

  参政议政10.00通过对市重大问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,以调研报告、建议案或其他形式,向市委、市政府提出意见和建议。发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用,探索开展活动的新方法淅途径,充分调动委员参政议政积极,向市委、市政府提出高质量的建议案。

  专题调研10.00选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题,在市委和市政府有关部门密切配合下,深入调查研究,开展咨询论证、提出意见建议。通过调研课题就党和政府关注的问题,提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议,促进决策民主化和科学化。重点课题和专项调研完成率100%90%及以上85%及以上85%以下

  社情民意 利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点,了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求,将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。通过界别渠道密切联系群众,反映社情民意,努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪,增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。社情民意反映率80%及以上70%及以上50%及以上50%以下

  政协事务管理113.00市政协自身建设、理论研究以及宣传工作,与市内外有关单位的联系协调;负责机关外事工作,机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利,后勤保障、经费资产管理、基建和审计,接待、离退休人员服务,承办市政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

  综合业务管理113.00加强市政协机关与专委会自身建设以及理论研究和宣传工作,扩大与政协办公,市委、市人大常委会、市政府办公,市各民主党派、工商联、人民团体、市直有关部门和县(区)政协的联系、协调工作。政协自身建设质量更加扎实,工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强,理论研究成果服务履职作用明显。委员学习培训率95%及以上95%及以上85%及以上85%以下

  综合事务管理 市政协机关的外事工作,机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利,后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计,机关接待、离退休人员服务,以及承办市政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。综合事务保障率95%及以上90%及以上85%及以上85%以下

  部门收支预算总表

  202政协邢台市委员会单位:万元

  项 目代 码预算收支项目预算金额

  预算收入1243.49

  1一般公共预算拨款1243.49

  其中:限额补助

  非限额补助1243.49

  行政事业性收费

  专项收入

  国有资产有偿使用收入

  债务收入

  中央财政提前通知转移支付

  其他

  2基金预算拨款

  3国有资本经营预算拨款

  4财政专户核拨

  5其他来源收入

  其中:事业收入

  事业单位上级补助收入

  附属单位上缴收入

  经营收入

  其他收入

  预算支出1243.49

  1基本支出949.49

  其中:人员经费762.98

  日常公用经费186.51

  2项目支出294.00

  其中:本级支出294.00

  对下补助

  3其他支出

  预算计划表

  项目名称支出功能科目2016年预算安排(万元)

  小计 1243.49

  人员经费2010201762.98

  正常公用2010201186.51

  政协会议经费2010202118

  政协监督事务经费201020243

  政协提案工作经费201020210

  政协专题调研经费201020210

  综合业务及事务管理经费2010202113

  部门基本支出预算(一般公共预算基本支出表)

  202政协邢台市委员会单位:万元

  经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源

  合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入

  基本支出总计949.49949.49

  人员经费合计762.98762.98

  一、工资福利支出392.23392.23

  1、基本工资196.17196.17

  2、津贴补贴170.43170.43

  (1)地区附加津贴170.35170.35

  (2)艰苦边远地区津贴

  (3)(特殊)岗位津贴(补贴)0.080.08

  1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

  2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴0.080.08

  (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

  1)回族补贴

  2)职工劳模荣誉津贴

  (5)上述项目之外的津贴补贴

  3、奖金16.3716.37

  4、社会保障缴费

  (1)基本养老保险费

  (2)基本医疗保险费

  (3)大病医疗保险费

  (4)公务员医疗补助

  (5)事业单位补充医疗保险费

  (6)事业单位失业保险费

  (7)工伤保险费

  (8)其他社保缴费

  5、伙食补助费

  6、绩效工资

  (1)基础绩效工资

  (2)奖励绩效工资

  (3)应纳入绩效工资的津贴补贴

  7、其他工资福利支出9.269.26

  (1)长期聘用人员和长期临时工工资

  (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

  (3)病假两个月以上职工的工资

  (4)其他9.269.26

  二、对个人和家庭的补助370.75370.75

  1、离休费38.1738.17

  (1)离休金15.6315.63

  (2)离休人员补贴13.3413.34

  (3)离休人员特殊补贴3.063.06

  (4)离休人员上述项目之外的补贴6.146.14

  (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

  2、退休费275.78275.78

  (1)退休金141.00141.00

  (2)退休人员补贴131.12131.12

  (3)退休人员特殊补贴2.402.40

  (4)退休人员上述项目之外的补贴1.261.26

  (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

  3、退职(役)费

  (1)退职生活费

  (2)退职人员补贴

  (3)退职人员特殊补贴

  (4)退职人员上述项目之外的补贴

  (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

  4、抚恤金1.101.10

  5、生活补助

  6、医疗费

  7、助学金

  8、奖励金

  (1)独生子女父母奖励

  (2)其他奖励金

  9、住房公积金

  10、待规范津贴补贴人员提租补贴

  (1)在职人员提租补贴

  (2)离休人员提租补贴

  (3)退休人员提租补贴

  (4)退职(役)人员提租补贴

  11、购房补贴

  12、其他对个人和家庭的补助支出55.7055.70

  (1)住宅取暖费55.7055.70

  1)在职住宅取暖费30.5930.59

  2)离休住宅取暖费2.422.42

  3)退休住宅取暖费22.6922.69

  4)退职住宅取暖费

  (2)其他

  日常公用经费合计186.51186.51

  1、基础定额项目176.97176.97

  (1)办公费15.0015.00

  (2)水费1.001.00

  (3)电费

  (4)邮电费6.006.00

  1)公务移动通讯费用补贴

  2)其他邮电费6.006.00

  (5)办公取暖费4.774.77

  (6)物业管理费

  (7)差旅费4.004.00

  (8)维修(护)费5.805.80

  (9)会议费

  (10)办公设备购置费

  (11)因公出国(境)费用

  (12)公务用车运行维护费130.00130.00

  1)燃料费65.0065.00

  2)维修费40.0040.00

  3)保险费10.0010.00

  4)其他交通费15.0015.00

  (13)离退休干部经费10.4010.40

  1)离休干部公用经费0.360.36

  2)离休干部特需费0.150.15

  3)离休干部住宅公用电话费0.390.39

  4)离休人员福利费0.210.21

  5)退休干部公用经费2.422.42

  6)退休干部特需费0.880.88

  7)退休干部住宅公用电话费2.872.87

  8)退休人员福利费3.123.12

  9)退职人员福利费

  10)离休干部参观休养经费

  (14)公务交通补贴

  (15)印刷费

  (16)咨询费

  (17)手续费

  (18)租赁费

  (19)专用材料费

  (20)被装购置费

  (21)专用燃料费

  (22)劳务费

  (23)委托业务费

  (24)其他业务费

  2、按规定比例计提项目9.549.54

  (1)培训费3.183.18

  (2)公务接待费

  (3)工会经费2.652.65

  (4)福利费3.713.71

  (5)党组织活动经费

  3、特殊因素项目

  (1)业务用房运行费

  (2)办公用房运行补助

  (3)网络运行维护费

  (4)大宗印刷费

  (5)专项邮电费

  (6)专项购置费

  (7)执法执勤及特种业务车辆运行费

  (8)临时办公室经费

  (9)中央空调及电梯运行费

  (10)不可预见费

  部门项目支出预算

  202政协邢台市委员会单位:万元

  项目名称项目承担单位功能分类科目编码项目类型项目级次资 金 来 源

  大类小类合 计一般公共预算拨款基金预算 拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨其他来源收入

  合计 294.00294.00

  政治协商 118.00118.00

  政协会议 118.00118.00

  1、政协会议经费政协邢台市委员会2010202专项业务专项公用本级118.00118.00

  民主监督 53.0053.00

  监督事务 43.0043.00

  1、政协监督事务经费政协邢台市委员会2010202专项业务专项公用本级43.0043.00

  提案工作 10.0010.00

  1、政协提案工作经费政协邢台市委员会2010202专项业务专项公用本级10.0010.00

  参政议政 10.0010.00

  专题调研 10.0010.00

  1、政协专题调研经费政协邢台市委员会2010202专项业务专项公用本级10.0010.00

  政协事务管理 113.00113.00

  综合业务管理 113.00113.00

  1、综合业务及事务管理经费政协邢台市委员会2010202专项业务专项公用本级113.00113.00

  部门“三公”及会议培训经费预算

  202政协邢台市委员会单位:万元

  支出内容资 金 来 源

  合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入

  合计303303

  一、因公出国(境)费

  二、公务用车购置及运维费130130

  其中:公务用车购置费

  公务用车运行维护费130130

  三、公务接待费4040

  “三公”经费小计

  四、会议费118118

  五、培训费1515

  第二部分

  预算单位收支预算情况

  部门收入预算总表

  202政协邢台市委员会 单位:万元

  科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位

  上缴收入其他收入

  类款项栏次1234567

  合计12431243

  201一般公共服务支出12431243

  20102政协事务12431243

  2010201行政运行949949

  2010202一般行政管理事务294294

  部门支出预算总表

  202政协邢台市委员会 单位:万元

  科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

  类款项栏次123456

  1243949294

  201一般公共服务支出1243949294

  20102政协事务1243949294

  2010201行政运行949949

  2010202一般行政管理事务294 294

  财政拨款收支预算总表

  202政协邢台市委员会 单位:万元

  收入支出

  项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款

  栏 次 1栏 次 234

  一、一般公共预算财政拨款11243一、一般公共服务支出1512431243

  二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出16

  3 三、国防支出17

  4 四、公共安全支出18

  5 五、教育支出19

  6 六、科学技术支出20

  7 ……21

  8 22

  本年收入合计91243本年支出合计231243

  一般公共支出预算表

  202政协邢台市委员会单位:万元

  项 目代 码预算收支项目预算金额

  预算收入1243.49

  1一般公共预算拨款1243.49

  其中:限额补助

  非限额补助1243.49

  行政事业性收费

  专项收入

  国有资产有偿使用收入

  债务收入

  中央财政提前通知转移支付

  其他

  2基金预算拨款

  3国有资本经营预算拨款

  4财政专户核拨

  5其他来源收入

  其中:事业收入

  事业单位上级补助收入

  附属单位上缴收入

  经营收入

  其他收入

  预算支出1243.49

  1基本支出949.49

  其中:人员经费762.98

  日常公用经费186.51

  2项目支出294.00

  其中:本级支出294.00

  对下补助

  3其他支出

  一般公共预算基本支出表

  202政协邢台市委员会单位万元

  科目编码科目名称预算安排

  金额合计

  301工资福利支出392.23

  30101基本工资196.17

  30102津贴补贴170.43

  30103奖金16.37

  30104社会保障缴费

  30105伙食费

  30106伙食补助费

  30107绩效工资

  30199其他工资福利支出9.26

  302商品和服务支出186.51

  30201办公费15

  30202印刷费

  30203咨询费

  30204手续费

  30205水费1

  30206电费

  30207邮电费6

  30208取暖费4.77

  30209物业管理费

  30211差旅费4

  30212因公出国(境)费用

  30213维修(护)费5.8

  30214租赁费

  30215会议费

  30216培训费3.18

  30217公务接待费

  30218专用材料费

  30219装备购置费

  30220工程建设费

  30221作战费

  30222军用油料费

  30223军队其他运行维护费

  30224被装购置费

  30225专用燃料费

  30226劳务费

  30227委托业务费

  30228工会经费2.65

  30229福利费3.71

  30231公务用车运行维护费130

  30239其他交通费

  30240税金及附加费用

  30299其他商品和服务支出10.4

  303对个人和家庭的补助370.75

  30301离休费38.17

  30302退休费275.78

  30303退职费

  30304抚恤金

  30305生活补助1.1

  30306救济费

  30307医疗费

  30308助学金

  30309奖励金

  30310生产补贴

  30311住房公积金

  30312提租补贴

  30313购房补贴

  30399其他对个人和家庭的补助支出55.7

  政府性基金收支预算表

  202政协邢台市委员会金额:万元

  科目编码科目名称本年收入本年支出

  小计基本支出项目支出

  类款项栏次1234

  合计

 

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